部門基本情況表

蓋章：

金額單位： 萬元

部門名稱

鷹潭職業技術學院

部門職能

    實施高等職業教育，繼續以科學發展觀為指導，認真貫徹黨的精神，按既定目标，進一步理清工作思路，主動拓展生源，加強師資隊伍建設，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力，統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作，為實現富裕秀美宜居和諧的鷹潭夢做出新的更大貢獻。

部門基本信息（截止2019年12月31日）

成立時間

2002年4月

職能部門個數

1個

在職員工人數

0人

外聘人員人數

3人

  單位負責人：

易想春

聯系人：                

周夢琴

 聯系電話：

13870169113

部門财務信息

2019年初預算數

20萬元

2019年決算數

總支出56.06萬元，财政撥款支出45.32萬元

2019年初預算數

一、部門預算： 

    其中：1.三公經費支出：  1萬元

          2.人員經費支出：  0萬元

          3.政府采購支出：  5萬元

二、資金來源：

          1.财政撥款： 0萬元

          2.事業收入： 20萬元

          3.其他資金： 0萬元

需要說明的其他問題

部門負責人：

劉學祿

填表人：

周夢琴

填報日期：2020-12-30

鷹潭職業技術學院整體支出績效評價指标體系及評分标準

一級指标

二級指标

三級指标

評分标準

評分依據及簡要說明

得分

投入（15分）

部門預算配置(15分)

财政供養人員控制率（5分）

在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。   目标值≤100%；達到目标值得5分，每超出1個百分點扣1分，扣完為止。

40%，（2/5）*100%

5

“三公經費”變動率（5分）

“三公經費”變動率=〔（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額〕×100%。  目标值≤0，達到目标值得 5 分；“三公經費”變動率>0，每超過1個百分點扣0.5分，變動率達10%以上的得零分。

2.39，上年無三公經費

 5

重點項目支出安排率（5分）

重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。 重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4 分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計1 分；低于60%不得分。

無重點項目

5

過        程（40)分

部門會計核算管理（20分）

預算完成率（5分）

預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。  目标值≥100%，達到目标值的得5分；100%-90%（含），得3分；90%-80%（含），得1分；低于80%不得分。

226.6，45.32/20*100%

5

預算調整率（5分）

預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。目标值為10%上限；未超過目标值得5分，超過目标值上限的每增加1個百分點扣0.3分，扣完為止。

無預算調整

5

公用經費控制率（5分）

公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。  目标值為≤100%；達到目标值得5分，未達到目标值的每增加0.3個百分點扣0.2分，扣完為止。

公用經費控制率100%

5

政府采購執行率（5）分

政府采購執行率等于=（實際采購總額/應當進行采購總額）×100%的，得5分；每減少一個百分點，扣0.3分，扣完為止。

政府采購執行率100%

5

部門預算管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有預算資金管理辦法，内部财務管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；②相關管理制度合法、合規、完整，1分；③相關管理制度得到有效執行，1分。

鷹潭職業技術學院制度彙編

3

資金使用合規性（4分）

①支出符合國家财經法規和财務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續；

③項目支出按規定經過評估論證；

④支出符合部門預算批複的用途；

⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

資金使用符合相關規定

4

預決算信息公開性（3分）

① 規定内容公開預決算信息，1分；

②按規定時限公開預決算信息，0.5分；

③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎數據信息和彙集信息資料準确，0.5分。

已按規定在政務公開網站公開

3

部門資産管理（10 ）分

管理制度健全性（3分）

①已制定或具有資産管理制度，且相關資産管理制度合法、合規、完整，2分；

②相關資産管理制度得到有效執行，1分。

鷹潭職業技術學院制度彙編

3

資産管理安全性(4分）

① 資産保存完整；

②資産配置合理；

③資産處置規範；

④資産賬務管理合規，帳實相符；

⑤資産有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

資産保存完整、配置合理、處置規範、賬實相符

4

固定資産利用率（3分）

固定資産利用率=（實際在用固定資産總額/所有固定資産總額）×100%。每低于一個百分點扣0.1分，扣完為止。

固定資産利用率100%

   3

産  出（28）分

職責履行（28分）

年度重點工作任務（8分）

單位應根據實際部門職責，細化、量化成多個相應的個性化指标。

重點工作辦結率97%

6

黨建工作（5分）

根據年度評定結果：優秀得5分，合格3分，不合格不得分。

合格

5

社會綜合治理（5分）

按照政府性獎勵考核标準，先進得5分，無先進減半得分。

合格

2.5

公共機構節能（5分）

按照政府性獎勵考核标準，分三個等級，先進得滿分，達标得60%，不達标不得分。

達标

3

财政預算績效管理（5分）

年初設定預算績效目标、項目事中監控、項目績效自評價；滿分，否則每減少一個，扣2分，扣完為止。

無此項目

5

效  果（17）分

履職效果(17分）

部門整體效益（10分）

可細分為在社會、經濟、民生、環境發展等方面所帶來的直接或間接影響。 根據評價部門實際情況設置，并可将其細化為多個相應的個性化指标。

年度績效考核合格

10

社會公衆滿意度（7分）

通過問卷調查了解社會公衆在部門履職效果、解決民衆關心的熱點問題、厲行節約、是否可替代性等方面的滿意程度，反映和評價部門支出所帶來的社會效益。95%（含）以上計7分；85%（含）-95%，計5分；75%（含）-85%，計3分；低于75%計0分。

社會公衆滿意度95%

7

合計得分

93.5

  注：該指标體系評分表參照财政部《部門整體支出績效評價共性指标體系框架》制定,滿意度調查可根據部門類别自行制定。