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鷹潭職業技術學院 2021年部門預算(草案)編制說明

來源: 時間:2021-02-02 分類:通知公告

目錄

 

第一部分  鷹潭職業技術學院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭職業技術學院2021年部門預算情況說明

    一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭職業技術學院2021年部門預算表

    一、收支預算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、财政撥款收支總表

    五、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七、一般公共預算“三公”經費支出表

    八、政府性基金預算支出表

第四部分 名詞解釋


第一部分 鷹潭職業技術學院概況 

一、部門主要職責

實施高等職業教育,緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想認真貫徹黨的路線、方針、政策,秉持“厚德、笃學、優術、自強”校訓,主動拓展生源,加強師資隊伍建設,深化教育教學改革,不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力,統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作依托鷹潭“大教育”發展優勢,主動适應新經濟、新業态發展需要,主動服務國家産業生态體系建設和職業技能提升行動,圍繞産業辦專業,努力實現與行業、産業的協同共振。

二、部門基本情況

納入本套部門預算彙編範圍的單位共 1個。

本部門編制人數 258人,全額補助事業編制250人,自收自支事業單位編制8

實有人數207人,其中在職人員134人(全額補助128人、自收自支6人)離休人員0人,退休人員73人(全額補助52人、自收自支21人)遺屬人數2人;學生人數1612人。 

 

第二部分 鷹潭職業技術學院2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2021年收入預算總額為4760.81萬元,其中:财政撥款收入1740.85萬元,上級補助收入1033.90萬元,事業收入1080.66萬元,上年結轉905.40萬元,較上年增加4746.81萬元,原因是2020年下半年鷹潭職業技術學院恢複辦學,因此2021年收入預算總額增加。

(二) 支出預算情況

2021年支出預算總額為4760.81萬元,較上年增加4746.81萬元其中:

1.按支出項目類别劃分:

基本支出1401.65萬元,包括:工資福利支出1397.55萬元、商品和服務支出0.56萬元、對個人和家庭的補助3.54萬元;項目支出3359.16萬元,包括:工資福利支出69.22萬元、商品和服務支出1473.86萬元、對個人和家庭的補助714.20萬元、債務利息及費用支出996.88萬元、資本性支出105.00萬元。

2.按支出功能科目劃分:

教育支出4760.81萬元,包括:等職業教育支出4760.81萬元,其中基本支出1401.65萬元,項目支出3359.16萬元。

3.按支出經濟分類劃分:工資福利支出1466.77萬元,商品和服務支出1474.42萬元,對個人和家庭的補助支出717.74萬元,債務利息及費用支出996.88萬元,資本性支出105.00萬元。

(三)财政撥款支出情況

2021年财政撥款(補助)支出預算總額為1740.85萬元,較上年增加1726.85萬元其中教育支出1740.85萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

按照财政部《地方預決算公開操作規程》明确的口徑計算,即各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用0.56萬元,較上年預算安排增加0.56萬元,增加原因:2020年下半年鷹潭職業技術學院才恢複辦學,因此2020年預算安排中此項數據為0萬元

(六)政府采購情況

   2021年政府采購總額168萬元 ,包括:貨物預算100萬元、服務預算68萬元,較上年預算安排增加163萬元原因是2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年,各項貨物、服務采購經費增加。

(七)國有資産占有使用情況

截止20211月9日,鷹潭職業技術學院無國有資産占有使用情況。

(八)一級項目績效目标設置情況

2021年實行績效目标管理的一級項目1個,涉及資金168萬元,其中:二級項目3個(部門預算中50萬元以上的,且進行了績效評審的項目1個,涉及資金100萬元),涉及資金168萬元。

二、2021“三公”經費預算情況說明

    2021年鷹潭職業技術學院“三公”經費年初預算安排60.9萬元。其中:因公出國(境)費30萬元,比上年預算增加30萬元,主要原因是上年無因公出國(境)費2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年,因公出國(境)費增加

公務接待費30.9萬元,比上年增加29.9萬元,主要原因是:2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年,公務接待費增加

公務用車運行維護費0萬元,與上一年預算一緻


第三部分  鷹潭職業技術學院2021年部門預算表

 八張表(詳見附表)


第四部分   名詞解釋

一般公共預算:是指對以稅收為主體的财政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

教育支出(類)職業教育(款)職業高中教育(項):指各部門舉辦的職業高中教育支出。

      

附表

icon_xls2021鷹潭職業技術學院預算公開表