目錄
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭職業技術學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭職業技術學院2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、财政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭職業技術學院概況
一、部門主要職責
實施高等職業教育，緊緊圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想，認真貫徹黨的路線、方針、政策，秉持“厚德、笃學、優術、自強”校訓，主動拓展生源，加強師資隊伍建設，深化教育教學改革，不斷提升教育教學的質量、教育服務社會的能力，統籌做好學校教育改革、發展、穩定的各項工作。依托鷹潭“大教育”發展優勢，主動适應新經濟、新業态發展需要，主動服務國家産業生态體系建設和職業技能提升行動，圍繞産業辦專業，努力實現與行業、産業的協同共振。
二、部門基本情況
納入本套部門預算彙編範圍的單位共 1個。
本部門編制人數 258人，全額補助事業編制250人，自收自支事業單位編制8人。
實有人數207人，其中在職人員134人（全額補助128人、自收自支6人）離休人員0人，退休人員73人（全額補助52人、自收自支21人）；遺屬人數2人；學生人數1612人。
第二部分 鷹潭職業技術學院2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一） 收入預算情況
2021年收入預算總額為4760.81萬元，其中：财政撥款收入1740.85萬元，上級補助收入1033.90萬元，事業收入1080.66萬元,上年結轉905.40萬元,較上年增加4746.81萬元，原因是2020年下半年鷹潭職業技術學院恢複辦學，因此2021年收入預算總額增加。
（二） 支出預算情況
2021年支出預算總額為4760.81萬元，較上年增加4746.81萬元，其中：
1.按支出項目類别劃分：
基本支出1401.65萬元，包括：工資福利支出1397.55萬元、商品和服務支出0.56萬元、對個人和家庭的補助3.54萬元；項目支出3359.16萬元，包括：工資福利支出69.22萬元、商品和服務支出1473.86萬元、對個人和家庭的補助714.20萬元、債務利息及費用支出996.88萬元、資本性支出105.00萬元。
2.按支出功能科目劃分：
教育支出4760.81萬元，包括：高等職業教育支出4760.81萬元,其中基本支出1401.65萬元,項目支出3359.16萬元。
3.按支出經濟分類劃分：工資福利支出1466.77萬元，商品和服務支出1474.42萬元，對個人和家庭的補助支出717.74萬元，債務利息及費用支出996.88萬元，資本性支出105.00萬元。
（三）财政撥款支出情況
2021年财政撥款（補助）支出預算總額為1740.85萬元，較上年增加1726.85萬元，其中教育支出1740.85萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
按照财政部《地方預決算公開操作規程》明确的口徑計算，即各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用0.56萬元，較上年預算安排增加0.56萬元,增加原因：2020年下半年鷹潭職業技術學院才恢複辦學，因此2020年預算安排中此項數據為0萬元。
（六）政府采購情況
2021年政府采購總額168萬元 ，包括:貨物預算100萬元、服務預算68萬元,較上年預算安排增加163萬元。原因是2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年，各項貨物、服務采購經費增加。
（七）國有資産占有使用情況
截止2021年1月9日，鷹潭職業技術學院無國有資産占有使用情況。
（八）一級項目績效目标設置情況
2021年實行績效目标管理的一級項目1個，涉及資金168萬元，其中：二級項目3個（部門預算中50萬元以上的，且進行了績效評審的項目1個，涉及資金100萬元），涉及資金168萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年鷹潭職業技術學院“三公”經費年初預算安排60.9萬元。其中：因公出國（境）費30萬元，比上年預算增加30萬元，主要原因是上年無因公出國（境）費，2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年，因公出國（境）費增加。
公務接待費30.9萬元，比上年增加29.9萬元,主要原因是：2021年是鷹潭職業技術學院恢複辦學的第二年，公務接待費增加。
公務用車運行維護費0萬元，與上一年預算一緻。
第三部分 鷹潭職業技術學院2021年部門預算表
八張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一般公共預算：是指對以稅收為主體的财政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
教育支出（類）職業教育（款）職業高中教育（項）：指各部門舉辦的職業高中教育支出。
附表
